第一部分龍崗區(qū)審計(jì)局概況

　　一、龍崗區(qū)審計(jì)局主要職能

　　貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)審計(jì)工作方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，制訂我區(qū)審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)范和工作制度，并監(jiān)督實(shí)施；審計(jì)區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況；審計(jì)區(qū)本級(jí)各部門(含直屬單位)和街道預(yù)算的執(zhí)行情況和決算以及其他財(cái)政收支情況；審計(jì)政府投資和以政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況和決算的真實(shí)、合法和效益情況；審計(jì)區(qū)本級(jí)各部門、事業(yè)組織及各街道財(cái)政財(cái)務(wù)收支、政府投資工程、專項(xiàng)資金等的績(jī)效情況；承辦區(qū)委、區(qū)政府、上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的以及法律、法規(guī)規(guī)定由區(qū)審計(jì)部門進(jìn)行審計(jì)的其他事項(xiàng)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　龍崗區(qū)審計(jì)局部門預(yù)算單位包括：區(qū)審計(jì)局本級(jí)、區(qū)政府投資審計(jì)中心1個(gè)基層單位。與2015年預(yù)算基層預(yù)算單位數(shù)持平。

　　三、部門人員和車輛情況

　　龍崗區(qū)審計(jì)局總編制數(shù)82人，在職實(shí)有人數(shù)68人；離退休7人；聘員員額6人，實(shí)有聘員5人。與2015年預(yù)算對(duì)比，編制人數(shù)減少2人，在職實(shí)有人員減少3人，離退休人員增加5人。

　　龍崗區(qū)審計(jì)局共有車輛3輛，全部為公務(wù)用車改革后保留車輛，屬于一般公務(wù)用車；與2015年預(yù)算車輛數(shù)持平。

第二部分??2016年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　一、2016年部門預(yù)算收支總體情況

　　龍崗區(qū)審計(jì)局2016年收支總預(yù)算2,313.38萬(wàn)元（詳見附件），其中：本年收入2,313.38萬(wàn)元，占收入預(yù)算100%；本年支出2,313.38萬(wàn)元。

　　二、2016年收入預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)審計(jì)局2016年度收入預(yù)算2,313.38萬(wàn)元（詳見附件），其中：財(cái)政撥款收入2,313.38萬(wàn)元全部為一般公共預(yù)算,占100%。

　　三、2016年支出預(yù)算情況

　　（一）全口徑支出預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)審計(jì)局2016年度支出預(yù)算2,313.38萬(wàn)元（詳見附件），包括：基本支出2,183.38萬(wàn)元，占支出預(yù)算94.38%，其中：工資福利支出1,558.91萬(wàn)元、主要是在職人員工資福利支出，基本公用支出239.76萬(wàn)元、主要包括公務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出384.7萬(wàn)元，主要是離退休人員和住房改革支出；項(xiàng)目支出130萬(wàn)元，占支出預(yù)算5.62%。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)審計(jì)局2016年全口徑支出預(yù)算安排用于以下方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出1,963.11萬(wàn)元，占84.86%；

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出117.66萬(wàn)元，占5.09%；

　　3.住房保障支出232.61萬(wàn)元，占10.05%。

　　（二）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)審計(jì)局2016年一般公共預(yù)算安排支出2,313.38萬(wàn)元（詳見附件），其中：基本支出2,183.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出130萬(wàn)元。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)審計(jì)局2016年一般公共預(yù)算安排用于以下方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出1,963.11萬(wàn)元，占84.86%；

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出117.66萬(wàn)元，占5.09%；

　　3.住房保障支出232.61萬(wàn)元，占10.05%。

　?。ㄈ┱曰痤A(yù)算支出預(yù)算情況

　　2016年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　龍崗區(qū)審計(jì)局2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)18.3萬(wàn)元（詳見附件），比上年預(yù)算增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.46%。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與2015年預(yù)算持平，主要是因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一預(yù)留和調(diào)配，各部門不單獨(dú)列報(bào)。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2015年預(yù)算持平，主要是本年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。

　　3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.8萬(wàn)元，用于保障3輛公務(wù)用車的運(yùn)行，比上年預(yù)算增加3.3萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車保險(xiǎn)由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一投保改為各單位自行投保，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　4.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少2.3萬(wàn)元，主要是嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員而減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。

　　五、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)審計(jì)局2016年部門預(yù)算安排政府采購(gòu)預(yù)算14.5萬(wàn)元（詳見附件），全部是政府采購(gòu)貨物預(yù)算。

　　

???附件一：龍崗區(qū)審計(jì)局2016年度部門預(yù)算匯總表

?? 附件二：龍崗區(qū)審計(jì)局本級(jí)2016年度部門預(yù)算表

?? 附件三：龍崗區(qū)政府投資審計(jì)中心2016年度部門預(yù)算表

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　　深圳市龍崗區(qū)審計(jì)局

2016年2月3日