第一部分  龍崗區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會概況

 一、主要職能

積極參政議政，參與龍崗區(qū)政治、經(jīng)濟、社會生活中的重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用；密切與會員的聯(lián)系，代表并維護會員的合法權(quán)益，反映會員的意見、要求和建議；引導(dǎo)會員及會員企業(yè)按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，遵守國家的法律、法規(guī)，規(guī)范經(jīng)營、照章納稅，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，建立和諧勞動關(guān)系，維護市場經(jīng)濟秩序；為會員及會員企業(yè)提供培訓(xùn)、融資、科技、法律、信息咨詢等服務(wù)，提供對內(nèi)、對外經(jīng)貿(mào)交流服務(wù)，提供公共關(guān)系溝通協(xié)調(diào)服務(wù)，幫助會員增強自主創(chuàng)新能力，提高核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力；調(diào)查研究并反映非公有制經(jīng)濟代表人士、新的社會階層人士的情況，提出相關(guān)政策建議。聯(lián)系并培養(yǎng)非公有制經(jīng)濟代表人士和新社會階層的代表人物；承擔(dān)非公有制經(jīng)濟組織的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)，黨員教育、管理、服務(wù)等；指導(dǎo)基層工商聯(lián)和行業(yè)商會、同業(yè)商會開展工作；（八）承辦區(qū)委、區(qū)政府及上級有關(guān)部門交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

龍崗區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會部門預(yù)算單位包括區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會本級共1個基層單位，與2015年預(yù)算對比，基層預(yù)算單位無變化。

三、部門人員和車輛情況

龍崗區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會總編制數(shù)17人，在職實有人數(shù)17人；離退休5人；聘員員額5人，實有聘員5人。與2015年預(yù)算在職人數(shù)16人對比，在職實有人員增加１人。

龍崗區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會共有車輛1輛，與2015年預(yù)算車輛數(shù)持平。

  第二部分  2016年部門預(yù)算安排情況說明

一、2016年部門預(yù)算收支總體情況

龍崗區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2016年收支總預(yù)算1135.22萬元（詳見表一），其中：本年收入1135.22萬元，占收入預(yù)算100%；本年支出1135.22萬元。

二、2016年收入預(yù)算情況

龍崗區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2016年度收入預(yù)算1135.22萬元（詳見表二），其中：財政撥款收入（財政補助收入）1135.22萬元（包括：一般公共預(yù)算1135.22萬元）,占100%。

三、2016年支出預(yù)算情況

（一）全口徑支出預(yù)算情況

龍崗區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2016年度支出預(yù)算1135.22萬元（詳見表三），包括：基本支出581.26萬元，占支出預(yù)算51.20%，其中：工資福利支出366.73萬元、主要是在職人員工資福利支出，基本公用支出79.69萬元、主要包括公務(wù)費、水電費、物業(yè)管理費、車輛運行維護費和工會經(jīng)費、職工培訓(xùn)費、福利費等公用經(jīng)費，對個人和家庭的補助支出134.84萬元，主要是離退休人員和住房改革支出；項目支出553.96萬元，占支出預(yù)算48.80%。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2016年全口徑支出預(yù)算安排用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)支出1009.04萬元，占88.88%；

2.社會保障和就業(yè)支出90.02萬元，占7.93%；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，占0%；

4.住房保障支出36.17萬元，占3.19%。

（二）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況

龍崗區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2016年一般公共預(yù)算安排支出1135.22萬元（詳見表五），其中：基本支出581.26萬元，項目支出553.96萬元。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2016年一般公共預(yù)算安排用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)支出1009.04萬元，占88.88%；

2.社會保障和就業(yè)支出90.02萬元，占7.93%；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，占0%；

4.住房保障支出36.17萬元，占3.19%。

（三）政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況

龍崗區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2016年本部門無政府性基金預(yù)算支出。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

龍崗區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算合計11.6萬元（詳見表八），比2015年預(yù)算減少0.4萬元，下降3.33%。其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與2015年預(yù)算持平，主要是因公出國（境）經(jīng)費由區(qū)財政統(tǒng)一預(yù)留和調(diào)配，各部門不單獨列報。

2.公務(wù)用車購置費0萬元，與2015年預(yù)算持平，主要是本年度無公務(wù)用車購置計劃。

3.公務(wù)用車運行維護費5.6萬元，用于保障1輛公務(wù)用車的運行，比2015年預(yù)算增加1.1萬元，主要是公務(wù)用車保險由區(qū)財政統(tǒng)一投保改為各單位自行投保，公務(wù)用車運行維護費相應(yīng)增加。

4.公務(wù)接待費預(yù)算6萬元，比2015年預(yù)算減少1.5萬元，主要是嚴控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員而減少公務(wù)接待費預(yù)算支出。

五、政府采購預(yù)算情況

龍崗區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2016年部門預(yù)算安排政府采購預(yù)算4.96萬元（詳見表九），其中：政府采購貨物預(yù)算4.96萬元。

第三部分  2016年部門預(yù)算報表

表一

部門收支總表

部門：龍崗區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會                                                          單位：萬元

表二

部門收入總表

部門：龍崗區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會                                                                                                                          單位：萬元

表三

部門支出總表（按功能科目）

部門：龍崗區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會                                                          單位：萬元