針對《龍崗區(qū)2019年度本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計工作報告》的相關情況，我街道高度重視，立即組織相關街屬單位、人員針對存在的問題進行整改。根據(jù)區(qū)審計局有關公開審計整改情況的要求，現(xiàn)將整改情況公開如下：

　　一、部分單位結余資金未及時上繳財政的情況。我街道在審計期間，我街道將基建項目結轉結余等資金合計616.19萬元上繳區(qū)財政。

　　二、關于部分預算項目執(zhí)行率偏低。2017年區(qū)物管中心將海航國興花園的社區(qū)配套物業(yè)授權委托我街道管理使用。區(qū)發(fā)改局于2018年8月13日下達龍崗街道海航城文體活動中心裝修工程前期工作計劃通知（深龍發(fā)改〔2018〕769號），我街道于2018年12月底報送資料至區(qū)發(fā)改局進行概算評審。原預計2019年區(qū)發(fā)改局下達批復，因此2019年水電費預算8萬元。因發(fā)改未下批復導致裝修工程無法啟動，僅于2019年11月建造海航城自助政務服務大廳，支付水電費494.4元。所以導致此水電費預算項目執(zhí)行率低于30%。2020年8月19日，區(qū)發(fā)改局正式下發(fā)《關于龍崗街道海航城文體活動中心裝修工程項目總概算的批復》（深龍發(fā)改〔2020〕517號），我街道將按照概算批復及時做好預算編制工作。

　　三、關于未及時簽訂合同的情況。我街道在審計報告指出問題后，在2020年8月13日召開龍崗街道采購工作整改培訓會，會上強調加強政府采購合同管理規(guī)定，要求采購人員嚴格把控好項目的進程，按照時限報備合同，嚴格把控采購過程的關鍵時間節(jié)點，切實提升采購工作效率。

　　四、關于清掃清運監(jiān)督管理機制不健全。我街道清掃清運服務是按照舊的清掃清運模板進行招標，清掃單價為10元/平方米/年，合同期為三年。招標后，區(qū)里新的招標模板出來了，區(qū)里的考核標準是根據(jù)新清掃清運招標模板規(guī)定的清掃單價15元/平方米/年進行高要求考核。鑒于街道清掃單價較低，為提高環(huán)衛(wèi)企業(yè)的積極性，提升轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生品質，繼續(xù)沿用2017年印發(fā)的監(jiān)管考核辦法，綜合評定扣款。

　　自2020年1月份以來，我街道嚴格執(zhí)行《龍崗區(qū)清掃清運及公廁管理服務合同履約監(jiān)管辦法》，嚴格執(zhí)行企業(yè)的環(huán)衛(wèi)精細化考核扣款及市環(huán)衛(wèi)指數(shù)測評問題扣款。1-11月共扣款271.15萬元。接下來，我街道將繼續(xù)嚴格執(zhí)行上級管理辦法。

　　五、關于街道外包服務內容存在重合。我街道高度重視，積極主動作為，多次聯(lián)系當時負責綠化管養(yǎng)的深圳市藝園生態(tài)綠化建設有限公司，并一直在協(xié)調處理。該標段服務項目于2017年由街道城管辦移交街道市政事務中心接管，鑒于2020年2月該公司已履約完畢，合同終止；且在合同履行期間，隨城市化發(fā)展新增加面積并未給管養(yǎng)公司增加相應的管理費；經(jīng)雙方充分溝通、協(xié)商，該公司同意退回人民幣8萬元。我街道將積極采取措施整改，在新標標段招標前聘請專業(yè)公司對硬底化面積進行測繪，對現(xiàn)有的標段硬底化面積進行核減。在合同期內及時更新綠化面積增減變動情況，按管養(yǎng)的實際面積，有增則增，有減則減，嚴格核算管養(yǎng)經(jīng)費。

　　今后，我街道將按照審計報告提出的整改要求，進一步落實整改措施，加強單位預算管理，做好預決算編制工作，建立健全經(jīng)費管理制度，規(guī)范財政資金使用，杜絕經(jīng)費支出中的漏洞。

　　特此說明。

龍崗街道辦事處

2020年01月07日